Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240585 |
Interné číslo | DF2024/00312 |
Predmet | potraviny do MŠ |
Splatnosť | 24-06-2024 |
Dátum zverejnenia | 28-06-2024 |
Dátum vystavenia | 17-06-2024 |
Dátum evidencie | 27-06-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kaluža, IČO: 00325295, Adresa: Kaluža 4, Mesto: Kaluža, PSČ: 07236 Dodávateľ : DMJ Market, s.r.o., IČO: 36490661, Adresa: Budovateľská 1288, Mesto: Slovensko, Vranov nad Topľou, PSČ: 093 16 |
Suma s DPH | 45.84 |
Mena | € |