| DF2024/00710 |
dodanie vriec na komunálny odpad |
Odb.: Kaluža
Dod.: FÚRA s.r.o.
|
99 € |
| DF2024/00709 |
výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
Odb.: Kaluža
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
42 € |
| DF2024/00708 |
pracovné náradie |
Odb.: Kaluža
Dod.: Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.
|
28.61 € |
| DF2024/00707 |
material na udržbu |
Odb.: Kaluža
Dod.: TRIPARK s. r. o.
|
153.62 € |
| DF2024/00706 |
ISSO žaluzie 10ks, ISSO siete 6 ks + montaž |
Odb.: Kaluža
Dod.: Ľubomír Saxa
|
245 € |
| DF2024/00705 |
počítačové služby - mail hosting 12M 120GB/0924 |
Odb.: Kaluža
Dod.: Digirain s.r.o.
|
22.80 € |
| DF2024/00704 |
počítačové služby - mail hosting 12M 120GB/0924 toner TN-2120 Brother originál |
Odb.: Kaluža
Dod.: Digirain s.r.o.
|
80.40 € |
| DF2024/00703 |
infoúrad mesačná správa na obdobie od 23.12.2024 do 22.01.2025 |
Odb.: Kaluža
Dod.: webex.digital s.r.o.
|
96 € |
| DF2024/00702 |
obedy za december 2024 |
Odb.: Kaluža
Dod.: Mgr. Ivana Beňáková
|
1 560 € |
| DF2024/00701 |
materiál na údržbu |
Odb.: Kaluža
Dod.: SHOP ZONE s. r. o.
|
111.30 € |
